Commandes

La page Commandes de la Vue de l'entreprise est le journal central des commandes de toute une société. Contrairement à la liste des commandes de la Vue de l'emplacement, limitée à un seul établissement, cette liste peut afficher côte à côte les commandes de tous les établissements de la société sélectionnée, ajoute une colonne d'établissement pour les distinguer, et offre aux administrateurs des actions à l'échelle de la société, comme modifier le statut d'une commande à n'importe quelle étape, annuler avec remboursement et effectuer des remboursements indépendants.

Où trouver Commandes#

• Vue : Vue de l'entreprise
• Menu : Commandes (une entrée de premier niveau, juste sous Entreprise)

Notez que sur cette page, le sélecteur de société de l'en-tête est masqué. Vous choisissez à la place la société (et éventuellement un seul établissement) directement dans la barre de filtres en haut de la page.

La liste des commandes#

À l'ouverture, la page affiche les commandes récentes des deux dernières semaines environ pour les sociétés liées à votre compte. La liste s'actualise automatiquement toutes les quelques secondes, et les nouvelles commandes apparaissent sans recharger la page. Un interrupteur intitulé Activer le son de notification de commande dans la zone des filtres émet un signal sonore à l'arrivée de nouvelles commandes.

Colonnes#

Statuts des commandes#

Filtres#

La barre de filtres de la Vue de l'entreprise est plus fournie que celle de la Vue de l'emplacement, car elle ajoute des champs à l'échelle de la société. Pour lancer une recherche, vous devez d'abord choisir une société — rechercher sans société affiche le message « Veuillez sélectionner une entreprise ».

• Toutes les Entreprises — choisissez la société dont vous voulez voir les commandes (obligatoire pour rechercher).
• Tous les Emplacements — restreignez éventuellement la liste à un seul établissement de cette société. Le choix est réinitialisé lorsque vous changez de société.
• Statut — un ou plusieurs statuts de commande du tableau ci-dessus.
• Type de commande — un ou plusieurs parmi Livraison, À emporter, Restauration, Côté trottoir, Sur place.
• Type de paiement — un ou plusieurs parmi Argent liquide, Carte, Terminal de carte.
• État des paiements — un ou plusieurs parmi Traitée, En attente, Remboursée, Partiellement remboursée, Annulée.
• Date de début / Date de fin — une plage de dates et d'heures. Elle ne peut pas dépasser 3 mois.
• Numéro de commande, ID de suivi — trouver une commande précise.
• Prénom, Nom de famille, E-mail, Téléphone, Adresse — trouver des commandes à partir des coordonnées du client.

Appuyez sur Recherche pour appliquer les filtres, ou sur Tout effacer pour réinitialiser tous les champs et recharger la liste par défaut.

Traiter les commandes#

Chaque ligne se termine par un ensemble de boutons d'action.

Afficher une commande#

Le bouton Voir (œil) ouvre la fenêtre de détail de la commande : informations sur la commande et le client (Numéro de commande, Boutique, Créé le, Heure de la commande, Type de commande, Type de paiement, Nom, Téléphone, Appareil, Pré-commande, Adresse, Instructions spéciales et, pour les commandes sur place, Numéro de table), suivies des Articles de la commande et du détail des montants — Sous-total, frais éventuels, remises, Pourboire, Pourboire du livreur et Total. Sur les anciennes commandes ayant utilisé un code promo, vous pouvez aussi voir une ligne comme Remise code promo avec le code appliqué.

Modifier le statut d'une commande nécessite l'accès à la mise à jour des statuts#

Le bouton rouge en forme d'engrenage (Modifier le statut de la commande) ouvre une petite fenêtre dont les options dépendent du statut actuel de la commande. C'est là que la Vue de l'entreprise est bien plus puissante que la Vue de l'emplacement : les administrateurs peuvent faire avancer ou reculer une commande dans son cycle de vie, et l'annuler à presque n'importe quelle étape.

• Accepter : choisissez le temps de préparation Heure de la commande en minutes (par tranches de 5 minutes) et confirmez avec CONFIRMER ET ACCEPTER.
• Refuser : un Motif est obligatoire, à choisir dans une liste fixe — Articles en rupture de stock, Forte demande / Occupé, Trop proche de l'heure de fermeture, Aucun livreur disponible, Client injoignable, Commande fausse / frauduleuse, Conditions météorologiques extrêmes, Problèmes liés aux articles du menu ou Autre raison (avec une explication libre). Confirmez avec CONFIRMER ET REJETER. Le motif est enregistré sur la commande et affiché au personnel au survol du statut.

• Mettre à jour : choisissez le nouveau statut dans la fenêtre Mise à jour du statut de suivi de la commande et confirmez avec CONFIRMER ET METTRE À JOUR. Le message « L'état de la commande a été mis à jour avec succès » confirme la modification.

Annuler avec remboursement#

Lorsque vous sélectionnez Annulée pour une commande payée par Carte via la passerelle de paiement Stripe ou Ryft, la fenêtre propose une case Effectuer un remboursement ? (cochée par défaut). Lorsqu'elle est cochée, vous pouvez définir :

• Montant du remboursement — prérempli avec le montant de la commande ; il doit être supérieur à zéro et peut être réduit pour un remboursement partiel.
• Motif — obligatoire, à choisir dans la même liste de motifs que pour les refus.
• Le commerçant est-il responsable de ce remboursement ? — affiché uniquement pour les sociétés de type portail ; détermine qui supporte le coût du remboursement.

Si vous décochez Effectuer un remboursement ?, ou si la commande n'était pas un paiement par carte remboursable, la commande est annulée avec un motif mais aucun argent n'est restitué.

Remboursements indépendants comptes administrateur uniquement#

Le bouton Remboursement (carte) effectue un remboursement sans modifier le statut de la commande — utile pour des gestes commerciaux ou des remboursements partiels sur des commandes terminées. Dans la Vue de l'entreprise, ce bouton n'est affiché qu'aux comptes administrateur. Il n'est activé que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

• La commande a été payée par Carte via la passerelle Stripe ou Ryft.
• Le statut du paiement est Traitée ou Partiellement remboursée.
• La commande n'est pas En attente ni Rejeté.

La fenêtre Remboursement demande un Montant du remboursement (prérempli avec le montant de la commande) et un Motif libre, plus la case de responsabilité du commerçant pour les sociétés de type portail. Sous le formulaire, un tableau d'historique liste les remboursements précédents de la commande avec Montant, Statut du remboursement, Date de traitement, Motif du remboursement et Responsabilité du remboursement. En cas de réussite, le message « Le remboursement a été traité avec succès » s'affiche.

Imprimer une commande#

Le bouton Imprimer la commande produit une copie imprimable de la commande, comme décrit dans la partie Vue de l'emplacement de ce guide.

Exporter les commandes#

Le bouton Exporter en haut de la page ouvre la fenêtre Exporter les commandes. Dans la Vue de l'entreprise, elle comporte des champs supplémentaires absents de la Vue de l'emplacement :

• Entreprise — obligatoire.
• Établissement — facultatif ; laissez vide pour exporter tous les établissements.
• Statut, Type de commande, Type de paiement — filtres facultatifs à sélection multiple.
• État des paiements — Vue de l'entreprise uniquement.
• Date de la commande — obligatoire ; la plage ne peut pas dépasser 3 mois.
• Est-il en pré-commande ? — interrupteur pour n'inclure que les précommandes.
• Télécharger au format — CSV.

Appuyez sur Télécharger pour générer le fichier.

Tâches courantes#

• Retrouver la commande d'un client dans tous les établissements : choisissez la société, saisissez l'e-mail ou le téléphone du client, appuyez sur Recherche.
• Annuler et rembourser une commande passée par erreur : bouton engrenage → choisissez Annulée → laissez Effectuer un remboursement ? coché → vérifiez le montant et le motif → CONFIRMER ET METTRE À JOUR.
• Accorder un remboursement partiel commercial sur une commande terminée : bouton Remboursement → réduisez le Montant du remboursement → saisissez un Motif → confirmez.
• Corriger un statut défini par erreur dans un établissement : bouton engrenage → ramenez la commande au bon statut (la Vue de l'entreprise permet les retours en arrière).

Dépannage#

• « Veuillez sélectionner une entreprise » lors d'une recherche — les recherches à l'échelle de la société nécessitent toujours une société sélectionnée dans le premier champ de filtre.
• Le bouton Remboursement est grisé — la commande ne remplit pas les conditions de remboursement : il doit s'agir d'un paiement par carte via Stripe ou Ryft avec le statut de paiement Traitée ou Partiellement remboursée, et pas En attente ni Rejeté. Les paiements en espèces et par terminal de paiement ne peuvent pas être remboursés ici.
• Le bouton Remboursement est totalement absent — dans la Vue de l'entreprise, il n'est affiché qu'aux comptes administrateur.
• Le bouton engrenage est désactivé — la commande est dans un état définitif (Rejeté ou Annulée) ou aucun changement n'est possible ; le bouton nécessite aussi l'accès à la mise à jour des statuts sur votre compte.
• Une ancienne commande est introuvable — la vue par défaut ne couvre qu'environ les deux dernières semaines ; définissez une plage Date de début/Date de fin (jusqu'à 3 mois par recherche) pour remonter plus loin.
• Le nom du client n'est pas affiché — la visibilité des coordonnées des clients dans la liste dépend du niveau d'accès de votre compte.